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Building DeptPR E P A R E D 0 7 / 0 1 / 2 0 , 1 2 : 5 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T BU I L D I N G C O D E E N F O R C E M E N T BU I L D I N G C O D E E N F O R C E M E N T 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 2 8 7 , 5 9 4 2 9 1 , 5 5 6 3 2 6 , 0 7 3 1 6 9 , 4 0 5 5 9 , 0 2 0 3 1 3 , 8 1 9 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T R E C E P T I O N I S T 2 9 , 5 7 7 . 6 0 + 3 % X 8 0 % 2 4 , 5 1 8 OP E R A T I O N S S U P E R V I S O R 4 7 , 3 6 1 . 6 0 + 3 % X 8 0 % 3 9 , 0 2 6 BU I L D I N G P E R M I T T E C H N I C I A N 3 8 , 6 8 8 + 3 % X 8 0 % 3 1 , 8 7 9 BU I L D I N G O F F I C I A L 8 4 , 2 8 1 . 6 0 + 3 % 8 6 , 8 1 0 SE N I O R B U I L D I N G I N S P E C T O R 7 2 , 5 9 2 + 3 % 7 4 , 7 7 0 BU I L D I N G I N S P E C T O R 5 5 , 1 6 1 . 6 0 + 3 % 5 6 , 8 1 6 31 3 , 8 1 9 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 1 , 1 7 7 1 9 9 2 , 5 0 0 0 6 8 2 , 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 1 1 , 4 8 3 6 , 5 2 3 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 1 6 - 0 0 C O M P E N S A T E D A N N U A L L E A V E 2 , 9 3 2 2 , 9 3 2 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 2 1 , 9 4 3 2 1 , 9 2 3 2 2 , 0 1 7 1 2 , 4 3 8 4 , 3 1 8 2 4 , 1 6 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 9 , 4 2 3 1 0 , 5 7 5 9 , 0 9 5 5 , 3 0 5 7 5 8 9 , 3 6 8 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 1 , 7 2 4 3 , 4 9 0 2 , 2 5 0 2 , 3 5 9 8 2 2 2 , 3 1 8 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 3 2 , 4 8 3 3 0 , 9 8 0 3 6 , 1 5 5 1 5 , 0 6 5 0 3 7 , 2 4 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 4 0 , 2 8 2 3 7 , 9 3 5 4 6 , 7 0 0 2 4 , 6 5 1 1 0 , 4 3 0 5 1 , 3 7 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 3 - 0 2 L I F E 5 0 6 5 2 9 3 0 0 3 0 7 1 3 1 5 2 6 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 3 , 3 6 8 4 , 1 6 7 3 , 0 8 4 1 , 6 3 3 5 6 9 3 , 1 7 7 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 2 6 - 0 0 O T H P O S T E M P L O Y B E N E ( O P E B ) 5 3 6 1 , 0 2 4 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 0 7 2 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 3 4 - 0 0 C O N T R A C T U A L S E R V I C E S 2 8 , 3 4 7 3 7 , 2 2 9 2 5 , 8 5 5 1 4 , 9 5 6 3 , 0 7 0 2 0 , 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 4 , 1 7 2 4 , 6 7 6 3 , 6 5 8 2 , 2 6 0 8 0 6 3 , 6 5 8 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G R . 0 0 1 , 6 0 0 0 1 5 1 , 6 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 4 - 0 0 R E N T A L S A N D L E A S E S 0 0 4 , 8 0 0 0 0 4 , 8 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 5 - 0 0 I N S U R A N C E 1 , 8 1 3 2 , 0 1 9 1 , 5 8 6 1 , 3 3 8 0 1 , 5 8 6 PR E P A R E D 0 7 / 0 1 / 2 0 , 1 2 : 5 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 6 - 0 0 R E P A I R & M A I N T E N A N C E 0 2 5 , 4 5 9 7 , 5 0 0 1 , 5 0 3 5 , 0 0 0 7 , 5 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T B U D G E T E D L A S T Y E A R 2 , 5 0 0 ES R I G I S S E R V E R 5 , 0 0 0 7, 5 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 6 - 0 1 F I R S T V E H I C L E S / E Q U I P M E N T 4 , 1 9 4 4 , 4 2 9 2 , 8 5 4 2 , 4 1 8 3 1 5 2 , 8 5 4 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 7 7 2 0 1 , 0 0 0 2 7 0 0 1 , 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 1 6 4 1 2 8 5 0 0 1 3 4 0 5 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 1 , 4 8 2 4 , 8 8 4 4 , 5 7 7 2 , 5 7 0 3 4 5 4 , 5 7 7 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 1 , 8 6 3 1 , 5 2 3 1 , 5 0 0 7 9 3 5 1 1 , 5 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 5 , 8 4 2 1 , 8 8 5 7 , 8 3 4 7 4 4 0 7 , 8 3 4 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 7 , 5 9 0 3 , 0 3 9 6 , 0 0 0 2 , 5 2 3 0 6 , 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 6 - 0 1 C I T Y M A N A G E R 9 , 3 9 5 9 , 3 9 5 9 , 3 9 5 4 , 6 9 8 0 9 , 3 9 5 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 6 - 0 2 F I N A N C E A N D A D M I N 8 , 5 5 1 8 , 5 5 1 8 , 5 5 1 4 , 2 7 5 0 8 , 5 5 1 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 6 - 0 5 H U M A N R E S O U R C E S 4 , 3 6 9 4 , 3 6 9 4 , 3 6 9 2 , 1 8 4 0 4 , 3 6 9 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 6 - 0 6 I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 1 6 , 7 7 5 1 6 , 7 7 5 1 6 , 7 7 5 8 , 3 8 8 0 1 6 , 7 7 5 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 6 - 0 7 F A C I L I T Y M A N T E N A N C E 7 , 1 4 8 7 , 1 4 8 1 1 , 2 4 6 5 , 6 2 3 0 1 1 , 2 4 6 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 9 - 0 6 M O T O R V E H I C L E S 5 , 1 3 9 0 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 5 9 - 0 7 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 1 , 6 4 9 0 0 0 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 6 4 - 0 0 M A C H I N E R Y & E Q U I P M E N T 0 3 , 7 6 7 1 0 , 0 0 0 1 2 0 8 6 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 6 4 - 0 1 M O T O R V E H I C L E S 0 0 7 8 , 9 2 5 2 6 , 1 4 5 0 0 45 5 - 1 0 0 8 - 5 2 4 . 6 4 - 0 2 C O M P U T E R E Q U I P M E N T 0 4 , 3 5 9 9 , 0 0 0 8 , 0 0 2 0 9 , 0 0 0 * 5 2 2 , 7 1 6 5 5 1 , 5 4 0 6 6 5 , 6 9 9 3 2 0 , 1 0 7 8 5 , 8 0 4 5 6 6 , 7 2 3 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** B U I L D I N G C O D E E N F O R C E M E N T 5 2 2 , 7 1 6 5 5 1 , 5 4 0 6 6 5 , 6 9 9 3 2 0 , 1 0 7 8 5 , 8 0 4 5 6 6 , 7 2 3 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * B U I L D I N G C O D E E N F O R C E M E N T 5 2 2 , 7 1 6 5 5 1 , 5 4 0 6 6 5 , 6 9 9 3 2 0 , 1 0 7 8 5 , 8 0 4 5 6 6 , 7 2 3 52 2 , 7 1 6 5 5 1 , 5 4 0 6 6 5 , 6 9 9 3 2 0 , 1 0 7 8 5 , 8 0 4 5 6 6 , 7 2 3 PR E P A R E D 0 7 / 0 1 / 2 0 , 1 2 : 5 0 : 0 3 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 3 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T