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CommissionPR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 1 : 4 9 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D CO M M I S S I O N 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 3 3 , 8 3 1 3 4 , 5 5 6 3 5 , 3 4 9 1 8 , 6 1 9 5 , 8 5 5 3 6 , 1 8 3 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M A Y O R 1 0 , 2 2 8 . 3 2 + 3 % ( R O U N D E D ) 1 0 , 5 3 5 CO M M I S S I O N E R S 6 , 2 2 5 . 2 4 + 3 % X 4 R O U N D E D 2 5 , 6 4 8 36 , 1 8 3 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A 2 , 5 8 8 2 , 6 4 4 2 , 7 0 5 1 , 4 2 4 4 4 8 2 , 7 6 8 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 6 6 7 7 1 7 2 2 5 8 1 7 8 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 4 0 - 0 0 T R A V E L A N D P E R D I E M 0 0 4 , 0 0 0 0 0 0 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 4 7 - 0 0 P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 1 , 9 8 2 2 3 5 0 0 0 0 5 0 0 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 0 2 5 1 5 0 7 5 2 5 - 1 5 0 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 2 5 0 4 7 5 4 5 0 3 5 4 0 4 5 0 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 4 , 7 4 9 2 , 4 0 8 6 , 3 5 0 1 , 2 1 8 0 6 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T I N S T I T U T E F O R E L E C T E D O F F I C I A L S 2 8 2 . 5 0 X 5 1 , 4 1 3 AN N U A L F L C C O N F E R E N C E R E G I S T R A T I O N 6 0 0 HO T E L S 3, 1 6 8 PE R D I E M / P A R K I N G / M I L E A G E 8 1 9 6, 0 0 0 00 1 - 1 0 0 1 - 5 1 1 . 8 1 - 0 0 A I D S T O G O V E R N M E N T A G E N C S 0 0 6 , 2 0 0 6 , 0 0 0 0 6 , 0 0 0 * 4 3 , 4 6 6 4 0 , 2 0 8 5 5 , 8 7 6 2 7 , 7 1 5 6 , 2 8 6 5 2 , 2 2 9 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** C O M M I S S I O N 4 3 , 4 6 6 4 0 , 2 0 8 5 5 , 8 7 6 2 7 , 7 1 5 6 , 2 8 6 5 2 , 2 2 9 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 4 3 , 4 6 6 4 0 , 2 0 8 5 5 , 8 7 6 2 7 , 7 1 5 6 , 2 8 6 5 2 , 2 2 9 43 , 4 6 6 4 0 , 2 0 8 5 5 , 8 7 6 2 7 , 7 1 5 6 , 2 8 6 5 2 , 2 2 9