Loading...
HRPR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 5 : 4 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D HU M A N R E S O U R C E S 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 1 4 4 , 7 9 9 1 4 8 , 9 0 2 1 5 2 , 7 7 5 8 4 , 2 8 1 2 3 , 4 5 9 1 5 7 , 0 6 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T H U M A N R E S O U R C E D I R E C T O R 9 5 6 5 9 . 2 0 + 3 % 9 8 , 5 2 9 HU M A N R E S O U R C E A S S I S T A N T 5 6 8 2 5 . 6 0 + 3 % 5 8 , 5 3 1 15 7 , 0 6 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 2 , 8 5 5 3 , 0 5 7 1 , 0 0 0 1 , 6 7 4 4 8 7 3 , 1 6 7 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T 1 2 1 . 7 8 X 2 6 P A Y P E R I O D S 3 , 1 6 7 3, 1 6 7 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 1 0 , 6 5 8 1 1 , 0 6 4 1 1 , 7 6 4 6 , 1 6 6 1 , 7 0 9 1 1 , 9 7 5 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 2 - 0 4 B E N E F I T G R O U P - G E N E R A L 7 , 4 3 6 5 , 8 0 7 4 , 9 9 9 2 , 9 1 6 4 1 7 5 , 1 4 9 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 2 - 0 5 4 0 1 G E N L D E F C O N T R M A T C H 5 , 4 2 5 5 , 5 8 8 5 , 4 7 5 3 , 1 6 9 8 8 3 5 , 6 4 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 3 4 , 8 6 4 3 4 , 0 0 9 3 2 , 3 7 3 1 3 , 4 8 9 0 3 2 , 3 7 3 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 1 2 , 2 6 7 2 4 , 1 1 4 3 0 , 3 3 3 1 6 , 8 8 2 4 , 7 2 8 3 3 , 3 6 7 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 3 - 0 2 L I F E 2 2 8 2 4 9 2 7 6 1 5 4 4 4 3 0 4 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 2 2 1 2 7 0 2 6 4 8 6 2 4 2 7 2 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 4 , 1 7 0 4 , 1 9 1 5 , 0 0 0 2 , 9 3 3 5 0 5 , 0 0 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 4 4 8 4 4 1 4 0 0 4 1 2 8 0 4 0 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 4 2 - 0 0 T R A N S P . , P O S T A G E , M E S S E N G E R 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 5 1 - 0 0 O F F I C E S U P P L I E S 1 , 2 5 3 9 8 1 1 , 3 0 0 7 0 9 2 6 1 1 , 3 0 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 1 , 6 7 6 1 , 6 4 7 1 , 5 0 0 1 , 6 7 9 0 1 , 5 0 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 5 4 - 0 0 B O O K , S U B S C R I P , M E M B E R S H I P S 5 0 9 9 3 3 5 9 0 1 5 6 3 3 5 9 0 00 1 - 1 0 1 0 - 5 1 3 . 5 5 - 0 0 T R A I N I N G 1 , 5 3 4 8 4 7 2 , 0 0 0 0 0 2 , 0 0 0 * 2 2 8 , 3 4 3 2 4 2 , 1 0 0 2 5 0 , 1 4 9 1 3 4 , 7 0 6 3 2 , 1 8 5 2 6 0 , 1 9 7 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** H U M A N R E S O U R C E S 2 2 8 , 3 4 3 2 4 2 , 1 0 0 2 5 0 , 1 4 9 1 3 4 , 7 0 6 3 2 , 1 8 5 2 6 0 , 1 9 7 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 4 5 : 4 4 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 2 8 , 3 4 3 2 4 2 , 1 0 0 2 5 0 , 1 4 9 1 3 4 , 7 0 6 3 2 , 1 8 5 2 6 0 , 1 9 7 22 8 , 3 4 3 2 4 2 , 1 0 0 2 5 0 , 1 4 9 1 3 4 , 7 0 6 3 2 , 1 8 5 2 6 0 , 1 9 7