Loading...
PW-BeautificationPR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 6 : 5 5 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 1 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T GE N E R A L F U N D BE A U T I F I C A T I O N 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 2 - 0 0 S A L A R I E S 7 , 4 6 8 1 8 , 4 5 6 0 1 8 , 0 1 7 5 , 0 2 1 3 3 , 6 1 5 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T L A N D S C A P E A N D B E A U T I F I C A T I O N T E C H 3 2 , 6 3 5 . 2 0 + 3 % 3 3 , 6 1 5 33 , 6 1 5 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 4 - 0 0 O V E R T I M E 0 3 8 8 0 7 1 9 4 1 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 1 5 - 0 0 S P E C I A L P A Y 0 8 4 5 0 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 1 - 0 0 F . I . C . A . 5 3 0 1 , 4 9 5 2 , 0 7 4 1 , 2 6 5 3 3 6 2 , 6 1 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 2 - 0 8 U N F U N D E D L I A B I L I T Y - G E P P 0 0 1 3 , 6 9 1 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 3 - 0 1 H E A L T H 2 , 0 0 5 2 , 5 0 2 0 6 , 6 2 4 2 , 3 9 0 1 0 , 9 2 9 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 3 - 0 2 L I F E 1 9 4 2 0 5 1 1 5 7 7 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 2 4 - 0 0 W O R K E R S ' C O M P E N S A T I O N 5 1 8 1 , 8 9 2 1 9 2 9 8 5 2 7 7 1 , 4 7 7 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 3 1 - 0 0 P R O F E S S I O N A L S E R V I C E S 0 1 0 5 2 , 0 0 0 0 0 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A R B O R I S T / L A N D S C A P E A R C H I T E C T 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 3 4 - 0 0 O T H E R C O N T R A C T U A L S E R V S . 1 0 , 2 8 1 4 2 1 1 0 , 0 0 0 5 , 8 4 4 0 1 1 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G E N E R A L L A N D S C A P I N G & B E A U T I F I C A T I O N - A N N U A L S 7 , 0 0 0 AD O P T I O N M A T C H I N G F U N D S 1 , 0 0 0 XM A S L I G H T I N S T A L L A T I O N A T C I T Y H A L L & A D E L E G R A G E 3 , 0 0 0 11 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 4 1 - 0 0 C O M M U N I C A T I O N S 1 4 6 0 0 2 1 6 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T O N E S M A R T P H O N E 6 0 0 60 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 0 O P E R A T I N G S U P P L I E S 7 , 0 8 7 2 8 , 4 4 3 2 0 , 0 0 0 1 1 , 9 7 7 3 , 8 8 1 2 0 , 0 0 0 PR E P A R E D 0 6 / 2 9 / 2 0 , 1 3 : 5 6 : 5 5 B U D G E T P R E P A R A T I O N W O R K S H E E T P A G E 2 PR O G R A M G M 6 0 1 L F O R F I S C A L Y E A R 2 0 2 1 A C C O U N T I N G P E R I O D 0 8 / 2 0 2 0 TW O 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1 YE A R ' S A G O L A S T Y E A R S A D J U S T E D Y T D S P E N T A N D D E P A R T M E N T AC C O U N T N U M B E R A C C O U N T D E S C R I P T I O N A C T U A L S A C T U A L S B U D G E T E N C U M B E R E D U N P O S T E D R E Q U E S T LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T M U L C H , P I N E S T R A W , F E R T I L I Z E R , A N T B A I T , W E E D PO I S O N , S O D 1 0 , 0 0 0 AN N U A L S , S H R U B S , P E R E N I A L S , G R O U N D C O V E R 1 0 , 0 0 0 20 , 0 0 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 1 G A S O L I N E 0 0 7 5 0 0 0 7 5 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T G A S O L I N E 75 0 75 0 00 1 - 6 0 2 5 - 5 4 1 . 5 2 - 0 3 S T R E E T - E N D A D O P T / M A T C H P R 0 1 , 3 3 5 2 , 0 0 0 0 0 2 , 0 0 0 LE V E L T E X T T E X T A M T DE P T A D O P T I O N M A T C H I N G F U N D S 2 , 0 0 0 2, 0 0 0 * 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 4 , 8 3 6 1 2 , 0 1 5 8 5 , 1 5 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** B E A U T I F I C A T I O N 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 4 , 8 3 6 1 2 , 0 1 5 8 5 , 1 5 8 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** * G E N E R A L F U N D 2 7 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 4 , 8 3 6 1 2 , 0 1 5 8 5 , 1 5 8 27 , 9 0 9 5 5 , 9 2 8 5 1 , 3 0 7 4 4 , 8 3 6 1 2 , 0 1 5 8 5 , 1 5 8